RESOLVE:
DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor do Sr. Laércio Ferreira, motorista, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 21/04/2024 a 22/04/2024 para Curitiba-PR, tratar de assuntos de interesse do município.